1樓：股城網客服
在途補助費：是指單位給員工坐車途中給予的津貼。
駐勤補助：是到達出差地點後。根據公司的補貼制度，每日津貼。一般來說，它包括住旅館的費用。旅行津貼。出差多少天。根據每日津貼的規定。給員工進行的補貼。
注意事項：1、員工應按財務規定填寫報銷單據，發票原件：包括出差申請、機票（打折機票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、通行費、過橋費等。
等。沒有名字的原始發票必須在背面簽字。
2、乘坐飛機的，不退還訂票費、改簽費、退票費和往返機場的費用。
3、出差津悔芹貼天數=出差返回日期-出差出發日期。
2樓：翁婕曠和怡
在途補助意思就是：在出差乘座交通工具。
過程中。單位給予的補助(我常做火車很累啊。辛苦啊)駐勤補住：
就是到達出差地漏褲點後。依據公返敬簡司的補助制度每天發的補助。一般當中含。
住旅館的費用(我公司在住宿上規定住旅館費用每天不得超過120,要是住的稿簡少。多餘錢歸我。結省啊。
額外還有。出差補助。
出差多少天。跟據規定每天補助多少。
如果你不清楚怎麼算。你可以問出差人。他一定清楚。你要是算錯了。他一定會回來找你的。
差旅報銷單繳回補付是什麼意思
3樓：
摘要。指的是差旅報銷單已經提交，但因某種原因需要進行修改或是補充材料，並重新提交給審批人員。
指的是差旅報銷單已經提交，但因某種原因需要進行修改或是補充材料，並重新提交給審批人員。
不好意思，麻煩再講詳細些呢？
差旅報銷單繳回補付是指員工因工作需要亮歷衝外出或出差所產生的相關費用需要報銷，該費用需要員工先墊付，並在出差或外出結束後向公司提交報銷單，公司稽核通過後，將相應金額報銷給員敬殲工。但有些情況下爛賣，員工無法墊付全部費用或者報銷單稽核被拒絕，這時需要員工將已墊付的部分費用繳回公司，並由公司進行後續的補付。繳回補付是保障公司資金安全的措施，同時也是員工應履行的義務。
差旅報銷單繳回補付是什麼意思
4樓：
摘要。差旅報銷單繳回補付指將未能按時報銷的差旅費用，補償給出差人員的行為。
差旅報銷單繳回補付指將未能按時報銷的差旅費用，補償給出差人員的行為。
抱歉我不太理解，可否詳細說一下呢？
差旅報銷單繳回補付」這個工作流程通常是指員工掘巨集提交差旅報銷單後，由審批人員進行稽核並核實，審批通過後向企業內部的財務部門提出尺臘付款請判困冊求，財務部門進行稽核並根據具體情況進行付款或者拒絕付款，如果拒絕付款，則需填寫相關說明並反饋給員工和審批人員。當付款完成後，員工會收到付款成功的通知。如果在付款過程中存在一些問題（如員工填寫差旅報銷單有誤、發票遺失等），則財務部門需要反饋給員工和審批人員，並要求進行補正或者在日後的差旅報銷中予以調整。
差費報銷單中的中途伙食補助費和住勤費有何區別，都要有發票嗎？怎樣填寫，宿費要有發票嗎？急急
5樓：漁漁
就是企業對出差人員在出差過程中吃住的一種補助。
住宿費和補助費之間的區別在於補助費用，每個地區和每個企業都有自已不同的標準，補助費一般採用限額包乾的辦法管理，不需要提供發票證明真實的金額，由出差者自行控制相關費用的發生；
而住宿費的報銷則需要出差人員提供住宿的發票，只有提供了發票才能據實報銷。
稅法中對「差旅費」有嚴格規定，除發票外必須有相關證明，比如出差人員姓名、出差人數、出差目的，任務、地點、時間、餐費住宿標準、差旅補助標準、、支付憑證等等，稅務稽查時，如果不能提供相關證明，稅務局有權調整。
擴充套件材料：
現實工作中差旅費報銷單的填制形式在工作實際中差旅費報銷單的填制形式諸多，說說三種主要形式。
1、普遍採用的填制形式現在印製的「差旅費報銷單」形式大體上都是在費用欄下分別平行設定了「車船費」、「中途伙食補助費」、「宿費」、「住勤費」和「雜費」等欄目，其中「雜費」欄目下又平行的設定了「用途」和「金額，，兩欄。
大家出差歸來，基本上按出差花費的性質，對應的填入差旅費報銷單費用欄下的」車船費「、」中途伙食補助費「、」宿費「和」住勤費「等各個分欄內。
對應無法填入的，在「雜費」欄下的「用途」和「金額」欄，按花費性質（比如「會議費」、「培訓費，，和」交通費「等）依次進行類別和金額的填列。
2、部分人採用的填制方式出差歸來，對能填入差旅費報銷單費用欄下的「車船費」、「中途伙食補助費」、「宿費」和「住勤費」等各個分欄內的花費，對應填入；
不能填入的小額花費，填在」雜費」（接性質依次填列）項下，大額的花費，如「會議費」、「培訓費」和「車輛加油費」等，另行分類粘、填單報銷。
3、個別人採用的填制方式公差回來，能填入差旅費報銷單費用欄下的「車船費」、「中途伙食補助費」、「宿費」和「住勤費」等各個分欄內的花費，對應一一填入。不能填入的其他花費。不論金額大小，統一另行分類，分別粘、填單報銷。
6樓：網友
兩者意思差不多，都是出差期間發生的相應補助費用，但要使用這兩個科目公司應有嚴格的制度規定，即出差每天的中途伙食補助費是多少、住勤費每天標準多少應有明確規定，否則稅務局不予稅前列支。我的理解是住勤費與住宿費是相同的，在報銷過程中一定要有發票（但按公司標準報銷）；而出差中途補助費則不用發票，可在報銷單上直接填寫。
最最關鍵的是公司要有明確的相關制度規定，住勤費或宿費要有發票。
7樓：網友
視公司而定，一般伙食的話是又規定的，如果是像營銷的話是可以憑發票報銷，其他的應該只能報銷一定數額的餐補，住宿的話一般都要有發票的，你要到公司領一張差旅報銷單，然後還有一張憑證單（用來貼發票的），然後在差旅報銷單中寫下每一筆開支，（當然不能超過報銷允許範圍，）以及總和，然後交給財務部，財務部簽字之後再找其他必要領導簽字之後再交給財務，憑單領取報銷經費。
8樓：網友
明顯的有區別的啊。
伙食補助是你公司制定的出差人員每天可享有的飯貼（即伙食補助費），這個要看在什麼地方吃了，有的有發票，有的沒有發票；
住宿費是出差人員所住地方的房費，也僅僅是指房費，房費是有發票的；
伙食補助費就填你公司規定的出差伙食補助額，住宿費就填人家開給你的發票上的金額（這個住宿標準你們公司應該有吧，若超過標準要附說明的，多出的金額可以填在「個人負擔」裡）
9樓：網友
伙食補助費不需要發票，按公司出差規定來計算（只要公司規定金額不是畸高，稅務局不會追究個稅）
住宿費，必須有住宿發票。
10樓：匿名使用者
就看你們公司的規章制度了。
伙食補助不需要發票。
住宿費是需要發票的。
11樓：小w小
不太清楚你所說的伙食補助費和住勤費是不是差旅費，我認為無論哪一項報銷必須要有發票。
填寫差旅報銷單時差旅補助天數為必填項嗎
12樓：
摘要。親親，您好，很高興為您解答：填寫差旅報銷單時差旅補助天數為必填項哦，1.
帶*號為必填項。 2.點選「補助專案」右側「…」按鈕進行選擇，填寫補貼「人數」「天數」「補助金額」由系統自動計算。
親親，您老歷好，很高興為您解答：填寫差旅報銷單時差旅補助天數為必填項哦，1.帶*號為必返扮填項。
2.點選「補助專案」右側「…」按鈕進行選擇，填寫補貼侍世搜「人數」「天數」「補助金額」由系統自動計算。
親親，您好，以下是相關擴充套件：差旅費報銷單可以這樣填：差旅費報銷單左上角填寫所在爛晌轎部門，右上角寫上填寫報銷單的日期，具體到年月日。
**的第1排填上自己的姓名以及職位，右側填寫出差的事由。**的第2排填寫上出差的起止日期，共計的天數飢肆，以及發謹巖票單據的數量。填寫報銷單的主體內容，出差的交通方式，住宿和飲食的費用以及日期，在最後一排填寫上小記。
**的底部填寫上總的金額，大寫的數字和後面的阿拉伯數字均需要填寫。大寫數字：壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。
完成以後，在右下角簽寫上自己的名字。
如何在差旅費報銷單上貼上，多張差旅費報銷單怎麼貼上憑證
黏貼規範內容 1.大張的發票及單據放在最下面 2.發票及單據的正面盡量方便與查閱者 3.同種發票厚的可以單獨拿空白a4紙的一半一次排開黏貼 整體美觀漂亮 4.大張的紙可正面摺疊，與其他單據邊緣一樣大會好看些5.自己填寫的報銷單據放在最上面並簽上名，寫上時間。1 票據貼上單必須和報銷單大小一致，用比較...
差旅費報銷如何做帳，報銷差旅費怎麼做會計分錄
按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下 老闆借 管理費用 差旅費 貸 庫存現金 員工 借 相關成本費用 差旅費 貸 庫存現金 差旅費涉及相關成本費用核算 1 生產部門的差旅費，借記 製造費用 科目。2 管理部門的差旅費，借記 管理費用 科目。3 銷售部門的差旅費，借記 銷售...
急 出納新手請教差旅費報銷問題
今收到xx退回差旅費員。不用給他寫借款單了，直接給他員，讓他在報銷單上簽字，出納在日記賬上要寫報銷xx差旅費元，會計的話 借支時 借 其他應收款 xx 貸 現金 現在應該是庫存現金 報銷時 借 管理費用 差旅費 現金 貸 其他應收款 如果報銷的話 借 管理費用 差旅費 貸此瞎 其他應收款 xx 借 ...