1樓：海水與魚的秘密
員工的差旅費，公司沒有實際支付，可以先入賬嗎？
可以的。
先進行掛賬，
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應付款——xx 1200
然後支付時：
借：其他應付款——xx 1200
貸：銀行存款或庫存現金 1200
2樓：_曙光
可以的差旅費一種是先預借，出差回來沖銷個人借款另一種就是出差人個人先墊付，回來通過審核後報銷如果員工出差的差旅費單據審核沒有問題，那麼完全可以先入賬。
一般都是拿單據直接報現。
也可以掛其他應付款，待一定時候支付！
3樓：匿名使用者
可以。入賬以收到報銷憑證為準。暫不支付的可掛其他應付款。
差旅費發票過了三個月後就不能做賬嗎？還是沒有時間限制的
4樓：楊子電影
一般是只要在當年入賬都是可以的，一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
差旅費開支範圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：
出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填製出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批准的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標準：員工出差乘**通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
5樓：匿名使用者
沒有這樣的規定的，但你也要注意時間性，不要幾年前的發票也拿來今年報銷，明顯不符合會計制度的權責發生制的要求。
6樓：匿名使用者
這個期限是公司財務制度規範下面設定的，如果是3個月，那超過了肯定就可以這樣執行，稅務機關一般都不管，只要發票是當年的，都比較安全
7樓：匿名使用者
法規沒有這個規定，但每家公司出於內部管理的需要可能會這樣要求
如何在差旅費報銷單上貼上，多張差旅費報銷單怎麼貼上憑證
黏貼規範內容 1.大張的發票及單據放在最下面 2.發票及單據的正面盡量方便與查閱者 3.同種發票厚的可以單獨拿空白a4紙的一半一次排開黏貼 整體美觀漂亮 4.大張的紙可正面摺疊，與其他單據邊緣一樣大會好看些5.自己填寫的報銷單據放在最上面並簽上名，寫上時間。1 票據貼上單必須和報銷單大小一致，用比較...
差旅費報銷如何做帳，報銷差旅費怎麼做會計分錄
按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下 老闆借 管理費用 差旅費 貸 庫存現金 員工 借 相關成本費用 差旅費 貸 庫存現金 差旅費涉及相關成本費用核算 1 生產部門的差旅費，借記 製造費用 科目。2 管理部門的差旅費，借記 管理費用 科目。3 銷售部門的差旅費，借記 銷售...
業務招待費跟差旅費有什麼區別
小星計 業務招待費，差旅費，餐費的區別，會計核算時如何區分認定？ 業務招待費是與生產 經營直接有關的交際應酬費用。差旅費是出差期間因辦理公務而產生的交通費 住宿費和公雜費等各項費用。業務招待費與差旅費的區別 一個是為企業外的人員花的錢，一個是為企業內部人員花的錢。 兩個科目完全不同。業務招待費是由於...