1樓：阿傑game實況
在季度報表的第一欄次營業收入裡面的金額填錯了，只要重新發乙份覆蓋原來的就可以。
企業所得稅的收入也錯了，如果能網上撤銷重報就撤銷，不能網上撤銷就到大廳重報就可以。
在申報截止日前可以聯絡專管員撤銷申報，或者有些地方自己網上也可以撤銷,然後重新申報。增值稅一般納稅人在納稅申報時，必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值稅（專用/普通）發票使用明細表》、《增值稅（專用發票/收購憑證/運輸發票）抵扣明細表》等三個附表。
2樓：諾諾百科
季報的利潤表的收入填寫錯了，只要重新發乙份覆蓋原來的就可以。
企業所得稅的收入也錯了，如果能網上撤銷重報就撤銷，不能網上撤銷就到大廳重報就可以。
在申報截止日前可以聯絡專管員撤銷申報,或者有些地方自己網上也可以撤銷,然後重新申報。增值稅一般納稅人在納稅申報時，必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值稅（專用/普通）發票使用明細表》、《增值稅（專用發票/收購憑證/運輸發票）抵扣明細表》等三個附表。
3樓：徐椿皓
企業所得稅季度報表的營業收入寫錯，直接影響企業所得稅。如果已經報稅，如果少交所得稅，可以補交，但是如果多交了，需要稅務局審核退稅，這個很麻煩的。
4樓：幸福千羽夢
企業所得稅是按季度預交稅款，年底是算總的彙繳清算。
申報若沒有成功，未提交問題不大，退出即可。
若是提交了，但是還沒扣款，就發現錯誤，可以找稅管員或去報稅大廳申請撤銷申報。
如果扣款了，則：
1、既然算錯了，下季度申報可以調整回來。在下一季度少預交就可以。
2、申請辦理國庫退稅，但相手續當麻煩。
3、在匯算清繳時一併調整。
5樓：兩天
企業所得稅年度當中為預繳申報，年末
。一般來說，預繳時有失誤也不要緊，可以在下期預繳時更正或在年度結束後的
期間一併更正。但如果稅務機關對預繳申報加強管理，比對你的和預繳申報表的話，會發現你的申報錯誤。
因此，建議你對此次申報做二次申報，對錯誤進行更正。
6樓：匿名使用者
企業所得稅年度當中為預繳申報，年末匯算清繳。
一般來說，預繳時有失誤也不要緊，可以在下期預繳時更正或在年度結束後的匯算清繳期間一併更正。但如果稅務機關對預繳申報加強管理，比對你的利潤表和預繳申報表的話，會發現你的申報錯誤。
因此，建議你對此次申報做二次申報，對錯誤進行更正。
企業所得稅預繳納稅申報表中第一季度和第二季度的利潤總額填寫錯誤，怎麼辦？
7樓：陌路情感諮詢
企業所得稅季度預繳按照累計金額計算，詳情建議查閱一下申報**式及說明。
所得稅申報表中利潤總額和利潤表中的利潤總額是要一致的，不一致必須要修改或更正一致，《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（a類）》填報說明，第13行利潤總額：填報納稅人當期的利潤總額。根據上述專案計算填列。
《企業所得稅季度預繳納稅申報表（a類）》填報說明，第4行利潤總額：填報會計制度核算的利潤總額，其中包括從事房地產開發企業可以在本行填寫按本期取得預售收入計算出的預計利潤等。事業單位，社會團體，民辦非企業單位比照填報。
8樓：拼命考滿分
按照《中華人民共和國企業所得稅法》的規定，企業所得稅按季預繳，年終匯算清繳。
所以，季度本身是預繳，預繳錯誤可以在以後季度（本年）或年度匯算清繳進行調整，所以，你可以在三季度對錯誤金額進行調整，第三季度利潤總額的累計金額與正確報表保持一致。
9樓：今夜酒醉無洺
前兩個季度的要做補充申報，第三季度的按實際情況報。也就是說你第一季度要補繳675的稅款，不能和第二季度的一起算
季度企業所得稅申報表有個營業收入有沒有包括營業外收入
10樓：神馬時候的事
沒有。企業季度所得稅的營業收入不包括營業外收入，營業收入=主營業務收入+其他業務收入。營業成本裡不包含管理費用，營業成本=收入總合-利潤總額。
根據《國家稅務總局關於印發《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表》的通知》 [ 國稅發〔2008〕101號 ] 《企業所得稅季度申報表》填表說明中規定：營業收入是納稅人填報財務會計制度核算的營業收入，事業單位，社會團體，民辦非企業單位填報按其財務會計制度核算的收入。
11樓：匿名使用者
季度企業所得稅申報表a類，2023年版，填報說明上，
第2行「營業收入」：填報按照企業會計制度、企業會計準則等國家會計規定核算的營業收入。本行主要列示納稅人營業收入數額,不參與計算。
第3行「營業成本」：填報按照企業會計制度、企業會計準則等國家會計規定核算的營業成本。本行主要列示納稅人營業成本數額,不參與計算。
第4行「利潤總額」：填報按照企業會計制度、企業會計準則等國家會計規定核算的利潤總額。本行資料與利潤表列示的利潤總額一致。
所以回答是，第2行營業收入不包括營業外收入；第3行營業成本不包括期間費用；第4行利潤總額與與利潤表列示的利潤總額一致。第2行營業收入第3行營業成本明確說明不參與計算。利潤總額與營業收入、營業成本不存在必然的勾稽關係。
12樓：樹陰下的羊
利潤總額是包括營業外收支的。。不需要單獨填列。
13樓：糖糖兔
季度所得稅申報表沒有專門填寫營業外收入的地方，在營業收入這裡填寫就行。
14樓：匿名使用者
營業收入=主營業務收入+其他業務收入，營業外收入是單獨項，建議好好看下利潤**式，就會明白了。
所得稅季度申報表A類填寫問題，企業所得稅季度申報表（A類）如何正確填寫
1全部第三行 按實填寫，有就有，沒有就沒有。第四行 累計 那一欄，全稱是 本年累計 吧？那當然是從今年的一分份開始算起了。一季度虧損1700元，二季度的累計利潤就是二季度當季的利潤 一季度當季利潤 1700 了。這個就是淨利潤裡的本年累計數。企業所得稅基本上是按照淨利潤徵收的，所以在預繳申報的時候，...
企業所得稅a類申報表怎麼填寫呢，企業所得稅A類申報表怎麼填寫呢？
1 收入明細表。根據利潤表本年累計數分項填寫，沒營業收入，投資收益的話，就全填寫0。2 成本費用明細表。一項項填寫即可，營業外支出要分拆，根據實際分類填寫。3 納稅調整專案表。這個很關鍵，按照賬目一項項填寫，具體參考所得稅法暫行條例，需要調增的就調增。不需要就如實填寫。很多事要先填寫後面的附表的，就...
企業所得稅年度納稅申報表附表四《企業所得稅彌補虧損明細表》怎樣填寫
個人所得稅稅前彌補虧損明細表 填報說明 一 此表適用各類納稅人填報。填報本年及本年度納稅申報前5個年度發生的尚未彌補的虧損額。二 本表反映納稅調整後所得為正數，按規定可彌補以前年度結轉的虧損額。三 有關專案填報說明 1 第1列 年度 填報公元年份。第1至5行依次從6行往前推5年，第6行為申報年度。2...