1樓：職業導師柯柯
回答整發票要靜下心做：
因為發票這個東西就是關乎到錢的事，我們在做這項工作的時候一定要靜下心來做，不可太過浮躁，小編但是就是心態沒有調整好才出問題的。
發票聯和抵扣聯要分開：
一般大公司發票都是有發票聯和抵扣聯的，這個時候我們就要進行兩聯分開。一般來說是發票聯在上面，抵扣聯在下面。然後整理工整。
入庫單一般是和發票聯在一起的，入庫單是確定我們到貨的數量，保證付款的準確性和真實性。我們需要把發票和入庫單黏在一起。
大公司是怎麼整理發票？
抵扣聯分開處理：
抵扣聯是增值稅的產物，這個抵扣聯不用和那些黏在一起，因為這個是需要拿到稅務局去抵扣的，所以這個不用粘
發票輸入到電腦：
然後我們要進行輸入到電腦，做這個一定要仔細，因為有時候金額大，如果你粗心一點，就很容易出錯。一般發票上的發票號，金額，數量和**都要輸入到電腦上。
付款申請單附在上面：
最好我們核對一下，我們可以把輸入到電腦上的資訊列印出來，做成付款申請單，然後給相關領導簽字，然後付款。
提問紙質發票怎麼理
回答整發票要靜下心做：
因為發票這個東西就是關乎到錢的事，我們在做這項工作的時候一定要靜下心來做，不可太過浮躁，小編但是就是心態沒有調整好才出問題的。
發票聯和抵扣聯要分開：
一般大公司發票都是有發票聯和抵扣聯的，這個時候我們就要進行兩聯分開。一般來說是發票聯在上面，抵扣聯在下面。然後整理工整。
入庫單一般是和發票聯在一起的，入庫單是確定我們到貨的數量，保證付款的準確性和真實性。我們需要把發票和入庫單黏在一起。
大公司是怎麼整理發票？
抵扣聯分開處理：
抵扣聯是增值稅的產物，這個抵扣聯不用和那些黏在一起，因為這個是需要拿到稅務局去抵扣的，所以這個不用粘
發票輸入到電腦：
然後我們要進行輸入到電腦，做這個一定要仔細，因為有時候金額大，如果你粗心一點，就很容易出錯。一般發票上的發票號，金額，數量和**都要輸入到電腦上。
付款申請單附在上面：
最好我們核對一下，我們可以把輸入到電腦上的資訊列印出來，做成付款申請單，然後給相關領導簽字，然後付款。
提問簡單點的方法
簡單點的方法
餐廳發票
餐廳發票
麻煩快一點行不行啊
麻煩快一點行不行啊
回答1.很多次發票貼的不好是因為貼的太靠邊了，如果太貼近邊了，就很容易出來。那麼稍微留一點邊，即使突出來一點也顯示不出來。
2.把多張發票像點錢一樣折一下，使它均勻的鋪開，直接塗上膠水，可以一次性的粘好很多張。
3.把相同面額的發票貼在一起，可以方便數張數和計算。
4.一張票頭下面粘多張附件可以使整出來的發票更整齊，不鼓肚子。
5.發票金額需要和清單一樣，建議先寫清單，再寫發票。
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2樓：放走幸福
樓主別著急，這個很簡單，把本公司的普通發票和增值稅專用發票先分在兩個袋子裡裝，然後分別把開過的放在前面，沒開過的放在後面，相應的用夾子夾起來；其他公司的分別拿小夾子夾一下，沒什麼難得哦
3樓：職場導師蘭兒
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回答您好，很高興回答您的問題
整發票要靜下心做：
因為發票這個東西就是關乎到錢的事，我們在做這項工作的時候一定要靜下心來做，不可太過浮躁，小編但是就是心態沒有調整好才出問題的。
2/6發票聯和抵扣聯要分開：
一般大公司發票都是有發票聯和抵扣聯的，這個時候我們就要進行兩聯分開。一般來說是發票聯在上面，抵扣聯在下面。然後整理工整。
3/6入庫單一般是和發票聯在一起的，入庫單是確定我們到貨的數量，保證付款的準確性和真實性。我們需要把發票和入庫單黏在一起。
4/6抵扣聯分開處理：
抵扣聯是增值稅的產物，這個抵扣聯不用和那些黏在一起，因為這個是需要拿到稅務局去抵扣的，所以這個不用粘
5/6發票輸入到電腦：
然後我們要進行輸入到電腦，做這個一定要仔細，因為有時候金額大，如果你粗心一點，就很容易出錯。一般發票上的發票號，金額，數量和**都要輸入到電腦上。
6/6付款申請單附在上面：
最好我們核對一下，我們可以把輸入到電腦上的資訊列印出來，做成付款申請單，然後給相關領導簽字，然後付款。
真心希望我的回答可以幫助到您，願您天天快樂！
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公司一堆發票丟給我讓我整理 要怎麼整理呢
新人請教~發票如何整理報銷
老總給了我一堆公司發票和一些收據，我應該怎麼整理啊？因為公司剛開始，只請了乙個小會計，不常來的，？
4樓：綿綿杏花香
把發票按類別分一下，辦公費、差旅費、**費等，分門別類貼在「差旅憑證整理貼上單」上
5樓：匿名使用者
可以按時間,也可以按類別,分一下類,把發票做憑證,收據退給老總,不能做賬的,除非是稅務局賣出來的收款收據
6樓：蘇耀樂
先按分類，如普通發票和增值稅發票。再按用途分類，如辦公費、差旅費、業務招待費什麼的
7樓：匿名使用者
1 先分收據發票貼。
2 再分類別貼。
誰能教我看懂醫療發票？
8樓：北京美雪
社保賬戶分為個人賬戶和統籌賬戶。就像住房公積金一樣。我們在職人員在繳費的時候，從工資裡扣除一部分，納入醫保個人賬戶，同時，單位也給我們繳費了一部分，納入統籌賬戶。
在醫院就醫的時候，凡是參保的藥物，都可以走社保，自費的不能走（所以，發票裡有45元是沒有參保的），自費的就要自己出現金。而本年度餘額是指，今年所具有的配額，這次就醫中，從個人賬戶支出了11.75元，所以本年度餘額和上次發票相比，就會少11.
75元。目前該社保賬戶個人賬戶本年度餘額還有173.75.
如果這個餘額用完了，就會走統籌賬戶（也就是發票上的醫保賬戶），可能就不是100%報銷了。具體要看詳細的規定。個人賬戶如果本年度有殘留，是會納入下一年度的。
這一點是肯定的。但有些東西各地還是會不一樣的。
請教一下，稅局的機打發票怎麼能快速整理整齊，方便裝訂。
9樓：匿名使用者
你們每天需要裝訂的票據多嗎？如果多的話建議你們申購一台全自動財務憑證裝訂機，。
10樓：匿名使用者
你每次放的時候把裝訂孔對齊，等想裝訂的時候就可以直接用裝訂孔裝訂了。
11樓：
機打的發票很容易整理，把發票邊沿撕掉，然後就很容易裝訂啦
12樓：動感紅牛
用大頭針吧 還有線 裝訂機在這裡不是很給力了
能再教教我怎麼開增值稅普通發票的流程嗎?
13樓：匿名使用者
增值稅普通發票的流程
1、點選「進入系統」按鈕，便彈出「操作員登入」對話方塊。在「操作員」一欄下拉列表框中選擇乙個操作員，在「核對口令」中輸入口令，點選「確定」，系統啟動並開啟金稅卡。
2.點選「發票管理/發票開具管理/發票填開/普通發票填開」選單項，在彈出「發票號碼確認」對話方塊中，確認將要填開的發票號吻合無誤，點選「確定」按鈕，開啟發票填開介面。
3.名稱項必填，納稅人識別號等可填可不填。如果所列商品少於或等於8項，則可以在發票中填列，否則點選「清單」按鈕，在清單中填列。如果所填**是含稅**，則需點「含稅」按鈕。
4.發票開具完成，點選「列印」按鈕，將該發票放入印表機列印，若有清單，點選「清單」按鈕，選擇列印即可。若需繼續填開，點選「列印」後，系統會彈出下張發票，點選「確定」即可。
無需繼續填開，選擇「取消」按鈕。
注意：列印發票是，系統會自動彈出有關郵件傳送的對話方塊提示資訊，點選「取消」按鈕即可。也可在「發票領用管理/郵件伺服器設定」開啟引數設定界規」標籤，將「發票填開列印後直接進行傳送」前面的勾去掉。
稅普通發票流程**：
14樓：叫我不矜持
增值稅普通發票電腦開據操作流程如下：
一、領票
1、將稅控ic卡插入讀卡器。
2、點選「防偽開票」，「進入系統」，耐心等候。
3、點選「開票員」，「確認」，進入系統介面。
4、點選「發票管理」，「發票讀入」，「確認」，領票成功。
二、開票
1、將稅控ic插入讀卡器。
2、點選「防偽開票」，「進入系統」，耐心等候。
3、點選「開票員」，「確認」，進入系統介面。
4、點選「系統設定」，「客戶編碼」，點選右上角的「+」，「編碼」輸入自編碼，「名稱」輸入需開票的單位全稱，點選右上角的「∨」，成功，關閉。如果某一客戶的資料需刪除，先選定該客戶，再點選右上角的「∨」，成功，關閉。
5、點選「系統設定」，「商品編碼」，點選右上角的「+」，「編碼」輸入自編碼，
「名稱」輸入需開票的茶葉名稱，「商品稅目」輸「0301」，「規格型號」「計量單位」輸所的字段，「單價」為0，「含祱標誌」選「是」，點選右上角的「∨」，成功，關閉。如果某一商品的資料需刪除，先選定該商品，再點選右上角的「-」，成功，關閉。
6、點選「發票管理」，點選最上面工具欄的「發票開具管理（b）」，「1，發票填開」，「3，普通發票填開」，「號碼確認」時請與手中的紙質發票的號碼核對無誤後，點「確認」，進入發票介面。
7、點選最上面工具欄中的「稅**」，讓「單價和金額」欄變為「單價（含稅）、金額（含稅）」，「購貨單位名稱」選設定的名稱，「商品名稱」選設定的商品名稱，數量、單價據實填開，點選右上角的「∨」，把發票放入印表機，點選左上角的「列印」，設定邊距，列印，「傳送郵件」，點取消，「發票號碼確認」，點「取消」，點「退出」，關閉。
8、如發票開錯，應在當月作廢，點選「發票管理」，點選「發票作廢」，選中需要作廢的發票，點選「作廢」，然後把紙質的發票也相應作廢。
三、報稅
1、每月1----5號，必須抄稅，進系統，點選「保稅處理」，「抄稅處理」，成功，退出，然後在1－5號回公司報賬的時候把卡送縣國稅局報稅或者放在五峰辦事處交邵長平，然後把上月所開票的存根和作廢的發票報回公司。
2、稅控ic卡和發票是重要票卡，必須由記賬員專人負責保管，特別是發出收回，做好交接，**跟蹤，做到萬無一失，如有丟失，稅務機關將給予重罰，如因發票和卡所造成的一切罰款均由當事人全權承擔。
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